PLENO DE PRESUPUESTOS 2006 (II)

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* Estado de ejecución de 2004: déficit de 500.000€ (83 M Pta.)
* Estado de ejecución de 2005: deuda sin pagar del Ayto de 1.217.900€ (202 M ptas.)
* Presupuesto de 2006:
- No hay dinero para el gimnasio del aulario de ESO- una necesidad urgente para evitar la mezcla de edades de 4 a 16-18 años.
- Si no recibimos fondos comunitarios, no se gasta nada en protección del medio ambiente, integración, ni fomento del empleo, mientras que las partidas para la juventud y la cultura (salvo las fiestas) son totalmente insuficientes.
- El sueldo de dos empleados sube un 30% y el resto, ni el IPC.
- El Boletin de propaganda del gobierno del PP sigue siendo ilegal
- De 2004/05, se debe 24.000€ (4M Pta.) a la Escuela de Música- la única actividad cultural permanente en Glx. ¿Les ha pagado algo este año? Lo dudamos. ¡Vergonzoso!

Introducción

1. La convocatoria de este Pleno a las 12:00AM de un día laborable es la primera vez que se hace en este Ayuntamiento. Las intenciones son claras y evidentes: forzar la ausencia de algún Concejal de la Oposición que, por motivos laborales, no pueda asistir. Sólo voy a recomendaros la lectura del Artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.

2. La maniobra de convocar Plenos a deshoras, aunque legal, demuestra el “talante radical, infantil e irresponsable” con el que el PP viene gobernando este Ayuntamiento durante toda la legislatura pues, estando en minoría, se limita a urdir maniobras sucias para imponernos su política en lugar de sentarnos a negociar que sería lo deseable, lo responsable y lo más democrático.

3. A ver con qué nos sorprendéis la próxima vez. Yo os propongo celebrar el próximo Pleno a las 3 de la madrugada, así tendríamos oportunidad de continuar la marcha cuando salgamos de aquí y habiendo probado los tres turnos (mañana, tarde y noche) podemos elegir, con conocimiento de causa, cual de los tres es más propicio para aprobar unos presupuestos.

4. Pasamos al tema que nos trae aquí hoy.

Estado de Ejecución 2004

* Ingresos Corrientes:

Previsto: 4.182.483,71
Derechos Reconocidos: 3.757.153,85
Recaudación Líquida: 3.380.742,89

1. Previsiones hinchadas un 10,2%
2. Recaudación líquida, es decir, recaudación efectuada: un 80% de lo previsto y del 90% de los Derechos Reconocidos.

* Gastos Corrientes:

Previsto: 3.599.481,42
Obligaciones Reconocidas: 3.644.483,36

1. Se han Gastado 45.002 de más.
2. Descuadre en Gastos corrientes: Recaudación Líquida - Pagos Líquidos = -83.974 (14 mill ptas.)

* General Ingresos:

Derechos Reconocidos - Recaudación Líquida = 374.411 (62 mill ptas.) Esto es dinero no recaudado por el Ayto. y se encuentra en el mismo estado que en 2005: no se ha hecho nada por recaudar esos derechos.

* General Gastos:

1. Obligaciones Reconocidas - Pagos Líquidos = 618.000 (103 mill ptas.) Esta es la deuda que mantiene sin pagar el Ayto. sin pagar desde hace dos años. Finalmente puede acabar en “reconocimiento extrajudicial de deuda” engrosando la lista de créditos bancarios del Ayto.

* General del Presupuesto:

1. Déficit: Derechos Reconocidos - Obligaciones Reconocidas = -503.213,66 (83,72 mill ptas.) Esto es dinero que se ha gastado por encima de las posibilidades del Ayto. y para el que no se ha previsto como se va a hacer frente a su pago. Finalmente acabará engrosando la lista de créditos bancarios.
2. A esto hay que sumar el crédito del Colegio y la deuda mantenida y no reconocida con el Canal de Isabel II (en 2006 alcanzará a los 2 MILLONES de €).
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* Análisis de las partidas de Gastos más importantes:

Clasificación funcional

Crédito Inicial

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

C. Inicial - Oblig. Reconoc.

Obligac. Reconoc. - Pagos Líquidos

Gasto Destacado

121. Administración General

503.171,00

449.594,93

423.038,92

53.576,07

26.556,01


313. Acción Social

935.200,00

893.261,28

817.266,69

41.938,72

75.994,59 (12,6 mill ptas.)

Deuda con la Residencia: 66.331 (11 mill ptas.)

422. Enseñanza

1.751.786,94

1.421.333,75

990.076,38

330.453,20

431.257,40 (71 mill ptas.)


441. Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua

39.800,00

9.688,42

7.599,33

30.111,58

2.089,09


442. Recogida, eliminación, tratamiento basuras y limpieza

146.500,00

157.551,84

138.772,83

-11.051,84

18.779,01 (3,1 mill ptas.)


451. Promoción y difusión de la cultura

450.200,00

474.000,29

433.582,91

-23.800,29

40.417,38 (6,72 mill ptas.)

Instrumentos musicales: no se ha pagado nada de los 8.780,47

452. Educación física deportes

233.261,94

152.303,76

137.128,00

80.958,18

15.175,76 (2,5 mill ptas.)


511. Carreteras, caminos y vías públicas

870.196,15

968.463,39

940.490,54

- 98.267,24

27.972,85 (4,65 mill ptas.)

El déficit previsto-gastado se va en personal eventual.

 

* Análisis de las partidas de Ingresos más importantes:

Clasificación Funcional

Previsiones Iniciales

Derechos Reconocidos

Recaudación Líquida

Previsiones - Derechos

Derechos - Recaudación

Partidas más importantes

Partidas más importantes

Art. 11

903.485,19

905.606,07

734.290,20

-2.120,88

171.315,87 (28,5 mill ptas.)

.112.01 De naturaleza urbana sin cobrar 105.402,11 (17,5 mill ptas.)

.114. Imp. incremento valor terrenos, sin cobrar 47.547,65 (8 mill ptas.)

.113. Imp. vehículos, sin cobrar 17.235,07 (2,86 mill ptas.)

Art. 13

8.000

9.852,93

4.926,36

-1.852,93

4.926,57 (50%)

130.00 Actividades empresariales


Art. 31

762.813,18

642.729,17

465.380,30

120.084,01

177.348,87

.310.01 Suministro y distrib. agua, falta por cobrar 173.425,26 (28,85 mill ptas.)

.312.01 Licencias urbanísticas, previsto 300.000 y recaudado 161.690,11 (el 53%, 23 mill ptas. menos)

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Estado de Ejecución 2005

* Ingresos Corrientes:

Previsto: 3.974.292,11
Derechos Reconocidos: 4.264.225,42
Recaudación Líquida: 3.059.998,82

1. Previsiones de Ingresos en Tasas hinchadas un 34%, de 861.536,80 se reconoce sólo 566.864,68.
2. Previsiones de Ingresos Patrimoniales hinchadas un 22%.
3. Recaudación líquida, es decir, la recaudación efectuada es el 71,75% de los Derechos Reconocidos.

* Gastos Corrientes:

Previsto: 3.913.383,11
Obligaciones Reconocidas: 3.745.481,42


1. Descuadre en Gastos corrientes: Recaudación Líquida - Pagos Líquidos = -234.507,3 (39 mill ptas.)

* General Ingresos:

1. Derechos Reconocidos - Recaudación Líquida = 1.204.226,6 (200 mill ptas.) Esto es dinero no recaudado por el Ayto.

* General Gastos:

1. Obligaciones Reconocidas - Pagos Líquidos = 1.217.904,26 (202,64 mill ptas.) Esta es la deuda que mantiene sin pagar el Ayto. sólo de 2005. Finalmente puede acabar en “reconocimiento extrajudicial de deuda” engrosando la lista de créditos bancarios del Ayto.

* General del Presupuesto:

1. Déficit: Derechos Reconocidos - Obligaciones Reconocidas = -536.801 (89 mill ptas.) Esto es dinero que se ha gastado por encima de las posibilidades del Ayto. y para el que no se ha previsto como se va a hacer frente a su pago. Finalmente acabará engrosando la lista de créditos bancarios.
2. A esto hay que sumar el crédito del Colegio y la deuda mantenida y no reconocida con el Canal de Isabel II que sigue incrementándose.
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* Análisis de las partidas de Gastos más importantes:

Clasificación funcional

Crédito Inicial

Obligaciones Netas

Pagos Líquidos

Crédito Inic. - Obligac. Netas

Obligac. Netas - Pagos Líqu.

Partidas más destacadas

Partidas más destacadas

121. Administración General

240.930,00

271.231,03

256.142,42

- 30.301,03

15.088,61

.121.226.09 Multas, asciende a 49.513,17 (8,23 mill ptas.)

.121.227.09 Asesoramiento Jurídico, gastan un 61% más de lo previsto y se adeuda el 20%

313 Acción Social

865.719,00

773.283,05

685.130,15

92.435,95

88.152,90

.313.227. Residencia de Ancianos, Faltan por pagarle 138.084,62 (23 mill ptas.)

Residencia: Subv. CAM: 869.899,52

menos el 7% = 809.006,55 y se han pagado 670.921,93

422 Enseñanza

1.267.380,92

885.093,81

509.325,25

382.287,10

375.768,56 (62,5 mill ptas.)

.422.480.00 y 01 subvención APA y Colegio público, a éste no se le ha dado nada y al APA se le adeuda el 54%.

.422.622.01 Ampliación Colegio. Deuda de 157.374,87 (26 mill ptas.)

441. Saneamiento, Abastecimiento y distrib. agua

158.500,00

232.025,40

115.452,48

-73.525,40

116.572,92 (19,3 mill ptas.) el 49,75%

.441.226. Gastos diversos, desviación del 2871,83% y deuda de 42.187,39 (7 mill. ptas.)

Deudas en casi todas las partidas.

442. Recogida, eliminación, tratamiento basuras

167.000,00

142.431,47

47.865,26 sólo es el 33,6% de las Obligac.

24.568,53

94.566,21 (15,7 mill. ptas.)

.442.227.01 Serv. limpieza vías públicas, se adeuda 82.380,00 (14 mill. ptas.)

Contrata ha estado dos años sin contrato en situación ilegal.

451. Promoción y difusión Cultura

526.020,96

479.310,89

395.850,65

46.710,07

83.460,24 (14 mill. ptas.)

.451.226.04 y 08 deudas a la Casa de la Juventud y a la Escuela de Música, 4.059,88 y 15.214,93 respectivamente (3,5 mill. ptas.). Sólo se ha invertido el 50% de lo previsto en Instrumentos Musicales.

.451.226.09 Otros Gastos, incrementado un 50% y deuda del 30%.


.451.226.11 CAPI, deuda de 19.796,5 (3,3 mill. ptas.).

452. Educación Física, Deportes y Esparcimiento

507.775,00

231.338,06

100.225,30

276.436,94 (46 mill. ptas.)

131.112,76 (22 mill. ptas.)

Deuda en varias partidas.


511. Carreteras, Caminos y Vías Públicas

902.521,48

1.515.076,08

1.232.935,69

- 612.554,60

282.140,40

.511.601.01 y 02, parques y reposición de calles. No se ha hecho nada.

Deuda en casi todas las partidas del Art. 22.

611. Administración Financiera.

90.000,00

80.553,74

61.592,25

9.446,26

18.961,49



 

* Análisis de las partidas de Ingresos más importantes:

Clasificación Funcional

Previsiones Iniciales

Derechos Reconocidos

Recaudación Líquida

Previsiones - Derechos

Derechos - Recaudación

Partidas más importantes

Partidas más importantes

Art. 11

1.005.147,00

1.050.081,38

21.991,95

-44.934,30

1.028.089,40

.112.01 De naturaleza urbana sin cobrar, .114.00 Imp. incremento valor terrenos, sin cobrar.

.113. Imp. vehículos, sin cobrar.

Art. 31

706.031,80

448.362,19

273.380,24

257.669,61

190.692,63

.310.01 Suministro y distribución de agua, 176.404,66 menos sobre las previsiones y 154.509,01 sin cobrar

.312.00 Recogida de basuras, el 50% sobre los previsto y no se ha recaudado nada.

Art. 38

0

3.819,54

3.819,54

- 3.819,54

0

.380. De presupuestos cerrados. El último es el 1998.


Art. 55

83.600,00

45.746,21

45.746,21

37.853,79 (50% de lo previsto)

0

.555. Cánones, esto es el alquiler a Zeppelín, se le ha cobrado el 50% de lo previsto.


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Presupuesto de 2006

1. Bases de Ejecución.
- Total desacuerdo con las atribuciones que pretenden dársele al Alcalde y a los Concejales Delegados. Nuestra propuesta es que sea todo para el Pleno.

2. Informe de Intervención.
a. Punto Segundo.- Estoy en total desacuerdo. El último año cerrado es 1998, por lo que no se pueden tener en cuenta los siguientes, años que, además, la propia Interventora califica los Estados de Ejecución de esos años como “no ajustados a la realidad”.
b. Cuando yo uso las cifras de los “Avances de Liquidación”, desde Intervención se me rebaten y se argumenta que no son correctas porque al no estar los ejercicios cerrados puede haber variaciones muy importantes. Yo pregunto ¿para hacer las previsiones del año siguiente sí se pueden usar las cifras de dichos Avances Liquidativos?

3. Inversiones.- Como ya las habéis aprobado casi todas, al menos las más importantes, aquí hay poco que decir. Sin embargo, echamos en falta la inversión para la construcción de un Gimnasio para el aulario de ESO tal y como nos comprometimos a hacer en este Pleno (por unanimidad) de no hacerlo la Consejería de Educación ¿lo tiene ya previsto la Consejería?, de no ser así, hay que modificar este anexo e incluir el Gimnasio.
4. Personal.
a. IPC de 2005: 3,7%
b. Subida media de sueldos: 2% respecto de 2005. No se mantiene siquiera el poder adquisitivo. Sin embargo, la subida global en Gasto de Personal es del 10,8%. ¿Porqué?
c. Subida de sueldo de Intervención y Vicesecretario: 30,7% y 27,4% respectivamente. Esto es un agravio para el resto de plantilla inaceptable para IU.
Yo pregunto: ¿Cómo se ha negociado tal subida de sueldos?
Si el argumento es que no hay manera de fijar esta plantilla, ¿por qué no se hace lo mismo con los Policías Municipales, que son los que en mayor número se nos han ido?
i. El sueldo de estos dos funcionarios supone el 12,8% del total de Personal para 2006.
d. De haber subido el 3,7% a toda la Plantilla, el Gasto en Personal para 2006 sería de 1.382.818,33€, es decir, 94.605,21€ menos de lo que se ha presupuestado.
e. En definitiva, subiendo el IPC a toda la plantilla, no sólo sería más justo y equitativo para todo el colectivo de trabajadores del Ayto., sino que el municipio dispondría de más recursos para otras inversiones.

5. Estado de Endeudamiento.-
a. Vuelve a no aparecer la Deuda con el Canal de Isabel II, a la que se la continúa sin pagar un sólo euro ¿no?
b. Basándonos en el último ejercicio cerrado (1998) y con los préstamos pendientes de amortizar ¿Cuál sería la capacidad actual de endeudamiento del Ayto.?, es decir, ¿cuánto más nos podemos endeudar en 2006?
c. ¿Para qué necesito saber esa cifra? Pues porque los “Avances de Liquidación” de los últimos años aún sin cerrar terminan con un déficit galopante y urge saber hasta dónde podemos llegar antes de caer en la Bancarrota.

6. Presupuesto.-
a. "Boletín Informativo Municipal": sigue siendo ilegal, además de antidemocrática, la forma en que se está haciendo. Si el PP necesita algún medio para aireas sus “logros” que se lo pague con su dinero y no con dinero público.
b. Falta el partida con el 0,7% del presupuesto (56.051,57€) para dedicar a la erradicación de la pobreza, tal y como nos comprometimos en 2005 aprobando una moción de IU.
c. No existe ni un solo euro municipal para “Fomento, Diversificación y Creación de Empleo”.
d. No existe un solo euro municipal para “Protección y Conservación del Medio Ambiente”.
e. Las partidas para Juventud, Cultura, Educación y Deportes son muy insuficientes para las necesidades de este municipio.
f. No existe ni un solo euro municipal para Políticas de Integración del colectivo Inmigrante de nuestro municipio.
g. No existe ni un solo euro municipal para formación de la Plantilla del Ayto. (sólo 3.500€ en Administración). Se hace imprescindible la formación en materias tan importantes como Salud Laboral, Gestión Medio Ambiental, Inmigración, etc.

Es decir, si no hay subvención comunitaria, no se hace nada. Así se entiende el negativo a la petición reiterada de muchos colectivos, IU incluido, para la creación de una escuela de oficios para sacar la formación juvenil fuera del callejón sin salida de la construcción.
José Antonio Herencia López
Grupo de Izquierda Unida
Concejal-Portavoz

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